Kuidas korraldada kauba kättesaamist?

Kaupade igasugune liikumine tarnijalt tarbijale peaks olema korralikult dokumenteeritud, selleks kasutatakse mitmeid saatedokumente, mis reguleerivad veoeeskirju ja kaupade tarnimise tingimusi.

Kasutusjuhend

1

Saatekiri kuulub saatedokumentidesse, milles saab kasutada nii krediit- kui ka maksekorraldusi. See dokument peab olema korralikult koostatud. Arve peab sisaldama teavet toote kohta, selle kogust, iga kauba hinda ja kogusummat, tuleb märkida dokumendi number ja väljaandmise kuupäev. Arve koostavad vastutavad isikud, kui kaubad antakse lattu välja ja kui need võetakse vastu kaubandusorganisatsioonis, peavad seda kinnitama tarnija ja vastuvõtja ümarplommid.

2

Saadud kauba registreerimine toimub alapunkti 2.1 alusel. "Metoodilised soovitused kauba vastuvõtmise, ladustamise ja väljastamise toimingute arvepidamise ja registreerimise kohta kaubandusorganisatsioonides." Kõik saatedokumendid (arve, konossement jms) on tembeldatud ja kviitungid hoitakse “Kauba kättesaamise päevikus”, kus on ära toodud kviitungi nimi, number ja kuupäev ning teave toote kohta. Pärast kauba vastuvõtmist ei saa saatedokumentides sisalduvaid andmeid enam üle vaadata. Toode tuleb suurtähtedega kirjutada selle kättesaamise päeval, vastasel juhul tehakse tootearuandesse märkus, milles on toodud põhjused, miks kauba kapitaliseerimine on võimatu selle tegeliku kättesaamise päeval.

3

Kui laekunud kaubad ei vasta dokumentide nimekirja, võtab selle vastu spetsiaalne komisjon ja koostatakse "vastuvõtutõend". Kui lahknevused on seotud kauba koguse ja kvaliteediga, siis koostatakse "varude väärtuste aktsepteerimisel kvaliteedi- ja kvantitatiivsete erinevuste tuvastamise seadus", kus on kohal tarnija esindajad ja materiaalselt vastutav isik. Kui tuvastatakse kaupade ülejääk, on tarnija esindajate kohalolek vabatahtlik.